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荆州市残疾人联合会部门2018年部门预算

时间:2018-01-26来源:未知 点击:
荆州市残疾人联合会部门2018年部门预算
 
一、部门概况
荆州市残疾人联合会为正县级行政单位,单位负责人:杨剑波;统一社会信用代码:13421000503604199P;主要业务:保障残疾人平等参与社会生活,管理残疾人事务;市残联行政编制人数为9人,2016年末实有在职人员8人,离退休人员10人,市残联共设置5科室,分别是:办公室、康复科、教育就业科、宣传文体科、维权科。市残联下设两个二级单位,分别是:荆州市残疾人劳动就业服务中心和荆州市残疾人综合服务中心,两个二级单位机构级别均为正科级,核定事业编制分别为12名和8名。
1.预算单位构成
市残联下设两个二级单位,分别是:荆州市残疾人劳动就业服务中心和荆州市残疾人综合服务中心,两个二级单位机构级别均为正科级,核定事业编制分别为12名和8名。
2.内设科室
市残联共设置5科室,分别是:办公室、康复科、教育就业科、宣传文体科、维权科。
二、预算报表(8张表全部公开,无数据公开空表并说明)
(一)收支总表
表一:2018年部门收支总表
      单位:万元
收        入 支        出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 737.69 一、一般公共服务支出  
  其中:一般公共预算拨款 737.69 二、公共安全支出  
     政府性基金预算拨款   三、教育支出  
二、上级补助收入   四、科学技术支出  
三、事业收入   五、文化体育与传媒支出  
四、事业单位经营收入   六、社会保障和就业支出 747.27
五、附属单位上缴收入   七、医疗卫生与计划生育支出 11.21
六、其他收入   八、节能环保支出  
    九、城乡社区支出  
    十、农林水支出  
    十一、交通运输支出  
    十二、资源勘探信息等支出  
    十三、商业服务业等支出  
    十四、国土海洋气象等支出  
    十五、住房保障支出 11.21
    十六、粮油物资储备支出  
    十七、其他支出  
       
本年收入合计 737.69 本年支出合计 769.69
上年结转 32.00 结转下年  
动用事业基金      
收入总计 769.69 支出总计 769.69
       
 
 
(二)收入总表
表二:2018年部门收入总表
    单位:万元
序号 收入项目 预算数
一、 财政拨款补助收入 737.69
1     公共预算财政拨款 737.69
2     政府性基金  
二、 上级补助收入  
1     市本级主管部门  
2     非本级补助资金  
三、 事业收入  
四、 事业单位经营收入  
五、 附属单位上缴收入  
六、 其他收入  
1     非本级财政拨款  
2     财政专户资金结余  
3     其他  
  本年收入合计 737.69
七、 上年结转 32.00
1     预算指标结转 32.00
2     单位账户资金结转结余  
3     预算指标统筹  
八、 动用事业基金  
  收入总计 769.69
 
(三)支出总表
表三:2018年部门支出总表
    单位:万元
序号 支出项目 预算数
一、 基本支出 159.35
1     工资福利支出 131.88
2     商品和服务支出 27.47
3     对个人和家庭补助支出  
二、 项目支出 610.34
三、 上缴上级支出  
四、 事业单位经营支出  
五、 对附属单补助支出  
  本年支出合计 769.69
六、 结转下年支出  
  支出总计 769.69
 
(四)财政拨款收支总表
表四:2018年财政拨款收支总表  
      单位:万元  
收        入 支        出  
项目 预算数 项目 预算数  
一、公共预算财政拨款 737.69 一、一般公共服务支出    
    1、经费拨款 116.43 二、公共安全支出    
    2、专项拨款 532.00 三、教育支出    
    3、行政事业性收费拨款   四、科学技术支出    
    4、国有资源有偿使用收入拨款   五、文化体育与传媒支出    
    5、办案费   六、社会保障和就业支出 715.27  
    6、中省转移支付补助 74.26 七、医疗卫生与计划生育支出 11.21  
    7、财政金库结转收入   八、节能环保支出    
    8、政府预算体系统筹 15.00 九、城乡社区支出    
二、政府性基金拨款   十、农林水支出    
    十一、交通运输支出    
    十二、资源勘探信息等支出    
    十三、商业服务业等支出    
    十四、国土海洋气象等支出    
    十五、住房保障支出 11.21  
    十六、粮油物资储备支出    
    十七、其他支出    
    本年支出合计 737.69  
    十八、结转下年    
财政拨款收入总计 737.69 财政拨款支出总计 737.69  
         
         
 
(五)一般公共预算支出表
表五:2018年一般公共预算支出表
                单位:万元  
科目编码 科目名称 预算数合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结转下年支出  
  合计 737.69 159.35 578.34          
208 社会保障和就业支出 715.27 136.93 578.34          
  20811   残疾人事业 715.27 136.93 578.34          
    2081101     行政运行(残疾人事业) 136.93 136.93            
    2081104     残疾人康复 343.26   343.26          
    2081199     其他残疾人事业支出 170.08   170.08          
    2081105     残疾人就业和扶贫 65.00   65.00          
210 医疗卫生与计划生育支出 11.21 11.21            
  21011   行政事业单位医疗 11.21 11.21            
    2101101     行政单位医疗 11.21 11.21            
221 住房保障支出 11.21 11.21            
  22102   住房改革支出 11.21 11.21            
    2210201     住房公积金 11.21 11.21            
                   
                   
 
(六)一般公共预算基本支出表
表六:2018年一般公共预算基本支出表
    单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
  合计 159.35
301 工资福利支出 131.88
  30101   基本工资 36.41
  30102   津贴补贴 37.76
  30103   奖金 3.03
  30106   伙食补助费 2.88
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 18.60
  30110   城镇职工基本医疗保险缴费 11.21
  30112   其他社会保障缴费 1.12
  30113   住房公积金 11.21
  30199   其他工资福利支出 9.66
302 商品和服务支出 27.47
  30201   办公费 1.44
  30202   印刷费 0.64
  30204   手续费 0.05
  30205   水费 0.40
  30206   电费 1.30
  30207   邮电费 0.50
  30209   物业管理费 0.40
  30211   差旅费 1.50
  30213   维修(护)费 0.80
  30215   会议费 0.31
  30216   培训费 0.48
  30217   公务接待费 2.00
  30226   劳务费 2.00
  30227   委托业务费 2.50
  30228   工会经费 1.49
  30229   福利费 2.10
  30239   其他交通费用 8.24
  30299   其他商品和服务支出 1.32
     
     
     
 
(七)政府性基金预算支出表
表七:2018年政府性基金预算支出表  
                单位:万元  
科目编码 科目名称 预算数合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结转下年支出  
                   
                   
                   
 
(八)三公经费支出表
表八:2018年“三公”经费支出表
  单位:万元
项目 预算数
合计 3.00
因公出国(境)费  
公务接待费 3.00
公务用车购置及运行费  
    其中:公务用车运行维护费  
       公务用车购置费  
 
三、编制说明
(一)预算报表说明
1、收支预算情况
2018年市残联收入总计769.69万元,其中:财政拨款663.43万元,中省转移支付补助74.26 万元,上年结转32.00万元;2018年支出总计769.69万元,按支出功能分类划分:社会保障和就业支出747.27万元,医疗卫生与计划生育支出11.21万元,住房公积金支出11.21万元。
2、收入预算情况
 2018年市残联收入总计769.69万元,其中:财政拨款663.43万元,中省转移支付补助74.26 万元,上年结转32.00万元。
3、支出预算情况
2018年支出总计769.69万元,按支出功能分类划分:社会保障和就业支出747.27万元,医疗卫生与计划生育支出11.21万元,住房公积金支出11.21万元。
4、财政拨款收支总表
2018年公共预算财政拨款收入总计737.69万元,支出总计737.69万元,其中按支出功能分类划分:社会保障和就业支出715.27万元,医疗卫生与计划生育支出11.21万元,住房公积金支出11.21万元。
5、一般公共预算支出表
2018年一般公共预算财政拨款支出总计737.69万元。
6、一般公共预算基本支出表
2018年一般公共预算财政拨款基本支出总计159.35万元,其中:工资福利支出131.88万元,商品和服务支出27.47万元。
7、2018年政府性基金预算支出表
2018年无政府性基金预算支出。
8、2018年 “三公”经费支出表
2018年“三公”经费总支出3.00万元,全部为公务接待费用。
2018年收入支出预算总数769.69万元,比2017年预算总数1053.69万元少284.00万元,主要为上年结转结余减少。
2018年“三公”经费总支出3.00万元,全部为公务接待费用,此项支出比2017年财政拨款预算数11.00万元少8万元,主要原因为公务接待费明显减少。
(二)重要事项说明
1.政府采购情况
2018年政府采购预算439.00万元,其中:采购办公设备2.64万元,采购服务417.61万元,办公楼尾款18.75万元。
2.绩效目标情况
2018年预算设置绩效目标的项目12个,总额610.34万元。
四、名词解释
(一)功能科目
事业单位医疗:反应财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二)会计科目
1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。
2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。
3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。
12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。
14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。